遂宁市文化馆
2025年单位预算
目 录
第一部分 2025年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 2025年单位预算报表
表1. 单位收支总表
表1-1. 单位收入总表
表1-2. 单位支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 单位预算项目支出绩效目标表
一、基本职能及主要工作
（一） 职能简介
遂宁市文化馆（市非遗中心）与遂宁市美术馆（市书画院）同属一类公益文化事业单位，四块牌子，两套人马，合署办公，同一法人，所有工作开展均为统筹协调安排。遂宁市美术馆无独立的银行账户，使用遂宁市文化馆的账户，故将遂宁市文化馆和遂宁市美术馆预算合并公开。
遂宁市文化馆、美术馆的主要职能是：满足人民群众日益增长的文化需求，努力提高全市人民的文化素质，建设文化遂宁。从事全市群众文化的宣传、组织、指导、辅导、培训、研究、保护、交流，积极发展文化产业，促进事业发展。负责辖区内非物质文化遗产的研究、保护、传承和展演等。促进我市美术交流，开展美术展览。进行美术作品收藏。引导、开展全市性书画活动，对全市各书画组织进行业务指导，促进全市书画艺术创作和理论研究等工作。
（二）遂宁市文化馆2025年重点工作
2025年，市文化馆、市美术馆将继续聚焦“引客入遂”，立足场馆职能职责，加强场馆吸引力，不断提升公共文化服务效能。以节假日经济为重点，立足传统文化，以非遗集市为载体，构建遂宁文化 旅游消费 新场景，培育壮大遂宁文化旅游消费新业态，促进遂宁非遗和旅游深度融合。切实转变干部作风，以人民群众的需求为出发点，开展更多老百姓喜爱的群众文化活动，不断提升公共文化服务效能。
1.紧抓重要时间节点，活跃群众文化生活。充分运用传统节日、小长假等时间节点，统筹组织“送文化下乡”“我们的节日”“百姓大舞台”等大中小型群众文化活动；策划组织好“文化馆过文化节”场馆活动；组织全市2025年文化馆宣传服务周系列活动、“晴雨伞”文旅志愿服务活动等惠民演出。
2.积极创作文艺精品，加强对外文化交流。提升打磨四川清音《一抹青色幽》《一片落叶》参加第二十届全国群星奖选拔赛；组织节目参加第七届四川省曲艺杂技木偶皮影比赛等中省赛事活动；恢复经典传统曲艺节目2个。采取创作笔会等多种方式，组织创作高水平的美术书法作品，参与中、省、市展览活动，以活动促提高，力争取得较好成绩。
3.加快推进数字化建设，增强对外文化影响。推动与新技术、新业态、新模式、新媒体有机融合，结合“ 智慧城市 ”等 重大 信息工程建设，加快推进文化馆、美术馆、非遗中心的数字化建设。建好微信公众号、抖音号、网站等数字化平台，提高文章、版面等质量，确保信息发布及时、全面，提升访问量、浏览量。策划制作系列精品短剧、短视频，积极组织参加全国文化馆服务宣传周系列活动及中省市级奖项评选。整理2019年-2024年遂宁市文化馆、美术馆文书档案归档并进行数字化处理。
4.扎实开展公益性培训，推进全民艺术普及。重点开展2025年“小剧场艺术公开课”、市民艺术学校公益培训班、遂宁市传统曲艺百人计划第三期培训；美术书法摄影培训活动，邀请国内名师来遂举办美术、书法、摄影提升培训班。创新开展美术公共教育，按照当代美术馆展览策划的发展新趁势，拟开展公教活动8场次、公益、流动美术馆活动3场次。做好四川省社会艺术考级遂宁站工作。
5.引客入遂体验魅力非遗，活态传承民俗民间文化。保护和传承非物质文化遗产，创造性转化和创新性发展优秀传统文化，以建设遂宁非遗集市为载体，构建遂宁文化旅游消费新场景，培育壮大遂宁文化旅游消费新业态，打造遂宁非遗消费新品牌，“引客入遂”体验川渝魅力非遗，促进遂宁非遗和旅游深度融合，将举办10场遂宁非遗集市活动，打造遂宁文化旅游消费新亮点，吸引更多游客体验非遗文化；组织参加第九届成都国际非遗节系列活动，策划2-3个具有创新性的非遗展示活动，提升我市非遗项目的知名度；开展第四批市级非遗代表性传承人抢救性记录工作；加强与学校合作，开展3次以上非遗进校园活动，培育青少年对传统文化的兴趣。
6.创新展览形式内容，稳步发展美术事业。切实推进其他品类形式展览策划工作，如“瑰宝川剧 梨园戏影”珍稀川剧艺术档案文献展暨川北河道川剧艺术展等，加强展览吸引力。计划全年组织开展遂宁本地美术名家、遂宁美术群体和国内美术名家以及国内美术群体的交流美术、书法、摄影等艺术展览活动13场次。规范化管理美术馆藏品，完成美术馆藏品普查的后续数据信息审核及新增藏品上报工作，结合美术馆藏品管理与应用完善馆内各门类藏品资料。
7.提升运营管理水平，深化场馆免费开放。优化文化馆场馆的开放时间和服务项目，丰富公共文化产品供给，加强场馆设施设备的维护和管理，适时对场馆进行升级改造，提升场馆的硬件设施和服务水平。文化馆、遂宁非遗馆、美术馆场馆对外免费开放300天以上，接待来访10万人以上，公众满意度达90%以上。同时做好第六次全国文化馆评估定级工作，力争今年实现全域一级馆。
8.狠抓效率革命，为文艺工作提供坚实保障。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以“转观念、正作风、提质效、优环境、促发展、惠民生”为主题,狠抓效率革命，紧扣“让党中央放心、让人民群众满意”的总目标 ， 围绕纠治八种“不良作风” ，深入开展“八比八看”行动 ，引导全体党员干部严格落实市委“五个带头 、五个作表率” 要求。丰富主题党日活动形式，结合馆行业特点，组织不少于12次主题党日活动，如文化遗址参观学习、文化志愿服务进社区等，增强党员对文化传承与发展的使命感。同时加强全体干部职工的教育管理创新，思想政治教育落实到位，增强支部战斗力和凝聚力，为遂宁高质量跨越式发展提供坚强的政治保障和组织保障。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市文化馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。遂宁市文化馆，2025年收支总预算717.58万元，较2024年收支预算总数增加8.93万元，主要是因为结转了上年部分经费。
（一）收入预算情况
遂宁市文化馆2025年收入预算717.58万元，其中：上年结转15.5万元，占2.16%；一般公共预算拨款收入702.08万元，占97.84%。
（二）支出预算情况
遂宁市文化馆2025年支出预算717.58万元，其中：基本支出674.17万元，占93.95%；项目支出43.41万元，占6.05%。
三、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市文化馆，2025年收支总预算717.58万元，较2024年收支预算总数增加8.93万元，主要是因为结转了上年部分经费。收入包括：本年一般公共预算拨款收入702.08万元、上年结转一般公共预算拨款收入15.5万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出542.71万元，社会保障和就业支出88.15万元、卫生健康支出29.12万元、住房保障支出57.59万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市文化馆，2025年收支总预算717.58万元，较2024年收支预算总数增加8.93万元，主要是因为结转了上年部分经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出542.71万元，占75.63%；社会保障和就业支出88.15万元，占12.28%；卫生健康支出29.12万元，占4.06%；住房保障支出57.59万元，占8.03%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 文化旅游体育与传媒支出2025年预算数542.71万元，主要用于：人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资福利支出和三公经费、福利费、工会经费、差旅费、水电费、办公费、印刷费、物业管理费、维修（护）费及商品和服务支出，购买辅助管理服务支出，设备采购经费。
2. 社会保障和就业支出2025年预算数为88.15万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费和其他商品和服务支出。
3.卫生健康支出2025年预算数为29.12万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费和其他社会保障缴费。
4.住房保障支出2025年预算数为57.59万元，主要用于：职工住房公积金缴纳。
五、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市文化馆2025年一般公共预算基本支出674.17万元，其中：
人员经费593.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。
公用经费81.09万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市文化馆2025年“三公”经费财政拨款预算数7.51万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.51万元，公务用车购置及运行维护费7万元。
（一）因公出国（境）经费较2024年预算持平。
（二）公务接待费较2024年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算减少1.4万元。下降11.9%，是由于严格规范公务用车管理，厉行节约，舞台流动车现已报废，2022年底新购置的公务车为新能源车，费用也有所下降。
单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，中型客车1辆。
2025年安排公务用车购置0万元。
2025年安排公务用车运行维护费7万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障文化馆对全市群众文化的宣传、组织、指导、辅导、研究、交流等工作开展。
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市文化馆2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数10元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费10万元。
（一）会议费较2024年预算持平。
（二）培训费较2024年预算持平。
（三）差旅费较2024年预算持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市文化馆2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市文化馆2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2025年，遂宁市文化馆安排政府采购预算14.41万元，主要用于采购电脑、一体机、空调、复印机等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，遂宁市文化馆所属各预算单位共有车辆2辆2，其中，地厅级领导干部用0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年单位预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。购置地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。
2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年遂宁市开展绩效目标管理的项目23个，涉及预算717.58万元。其中：人员类项目12个，涉及预算608.58万元；运转类项目9个，涉及预算81.09万元；特定目标类项目2个，涉及预算27.91万元。
十一、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
